Bezuinigingsmonitor

Analoge archivering  (Groen)
We vullen de bezuiniging voor 2022 in door minder mensen aan te nemen. Dit kan doordat we steeds meer digitaal werken. De verschuiving van analoog naar digitaal leidt er toe dat we minder mensen nodig hebben. In 2022 moeten we nog € 14.000 bezuinigen, en vanaf 2023 structureel € 119.000. Deze overgebleven bezuiniging vullen we in door het niet invullen van vacatures. We maken een plan om medewerkers eerder uit te laten treden.

ICT (Oranje)
Er is nog geen concreet plan voor deze bezuiniging. We willen dit invullen door minder personeel aan te nemen. Eind 2021 zullen we besluiten welke vacatures niet worden ingevuld.

Evenementen  (Oranje)
Door corona zijn veel evenementen niet doorgegaan. Vanaf 2022 hopen we dat veel evenementen wel weer door kunnen gaan. We willen organisatoren niet afschrikken door nu de tarieven te verhogen. We stellen daarom in de begroting voor om deze bezuiniging in 2022 nog niet door te voeren. Het komend jaar gebruiken we om met een plan te komen om de bezuiniging vanaf 2023 alsnog te realiseren . Hierbij houden we zo goed mogelijk rekening met de situatie die is ontstaan door de aanhoudende coronacrisis.

Beheer en onderhoud  (Oranje)
Deze bezuiniging moet worden ingevuld door nieuwe gebieden zo in te richten dat het beheer goedkoper wordt. Elke keer als we een nieuwe wijk opleveren, zullen we dan een stukje van de bezuiniging realiseren. Dat lukt vaak nog niet. We hebben de bezuiniging daarom nog niet ingevuld. Financieel lossen we dit nu steeds op door groot onderhoud en vervangingsprojecten uit te stellen.
Dat leidt tot minder kwaliteit in de stad en een toename van de onderhoudsachterstand. We werken hiermee dus nog niet volgens de afspraak om nieuwe gebieden goedkoper in te richten. Als we dat niet kunnen of willen moeten we deze bezuiniging anders oplossen of terugdraaien. Het aangewezen moment hiervoor is de behandeling het Strategisch assetmanagement plan in de gemeenteraad (voorjaar 2022). In dit plan wordt duidelijk hoeveel geld in de toekomst nodig is om de beheer uit te voeren.

Versoberen meldkamer parkeerbedrij f  ( Oranje)
Bij de Perspectiefnota 2022 is de bezuiniging door de uitgestelde aanbesteding tot halverwege 2023 teruggedraaid. Bij de nieuwe aanbesteding van het parkeerbeheer in 2023 moeten we de bezuiniging alsnog realiseren. We zullen dan andere keuzes moeten maken in de dienstverlenging van het parkeerbedrijf.

Shared Savings (Oranje)
De bezuiniging voor 2022 en verder is nog niet ingevuld. We onderzoeken nog verschillende besparingsmogelijkheden. We kijken hierbij naar besparingen op licenties, apparaten en stoppen met applicaties. We verwachten de bezuiniging daardoor uiteindelijk wel te halen.
Jeugdhulp zonder verblijf (Rood)
We kunnen de hardheid van de bezuiniging nog niet beoordelen. We hebben een lijst met maatregelen opgesteld. We zijn nu bezig om de maatregelen in te voeren. Pas als de maatregelen zijn ingevoerd, kunnen we resultaten verwachten. We rapporteren u hierover via een aparte notitie.
Verlagen egalisatiereserve instellingen (Groen)
Bij de Algemene Subsidie Verordening is een plafond ingesteld voor de grootte van de egalisatiereserve bij organisaties die subsidie van ons krijgen. Het plafond is 10% van de subsidieontvangst. Wij vinden dat gemeenschapsgeld bij organisaties niet op de plank moet blijven liggen. We gaan bij de organisaties waar de reserve het plafond heeft bereikt, de niet uitgegeven subsidiemiddelen terughalen. Voor 2021 is de invulling al hard. Vanaf 2022 nemen we dit mee in de subsidievaststelling. We verwachten de bezuiniging daardoor uiteindelijk te halen.
Wmo ondersteuningsarrangementen (Oranje)
We kunnen de effecten van de maatregelen nog niet berekenen. We zien wel effecten van eerder ingezette maatregelen, zoals bij de herindicering. Onze klanten krijgen minder dure hulp. Daardoor dalen de gemiddelde kosten. Het aantal klanten groeit ook minder snel. De bezuiniging staat nog op oranje, omdat we denken dat er door corona ook minder zorg is verleend. We weten daardoor nog niet of de bezuiniging structureel gerealiseerd is. Er moeten ook nog maatregelen worden ingevoerd. We verwachten ook dat we door een nieuwe aanbesteding nog geld kunnen besparen.
 
Economische zaken  (Groen)
We stellen in de begroting 2022 voor om deze bezuiniging structureel met € 200.000 terug te draaien. Daarnaast wordt in 2022 incidenteel € 200.000 extra teruggedraaid. De bezuiniging die over blijft vullen we vanaf 2023 in door € 450.000 te besparen op bedrijfsvoering en € 100.000 op programmageld. 
We vullen de besparing op de programmakosten in door onze bijdrage aan Amsterdam in Business in 2022 en 2023 te halveren. De komende periode zal benut worden om te kijken of deze samenwerking meer op kan leveren voor Almere. Op basis daarvan besluiten we over onze bijdrage na 2023.

We vullen de besparing op de bedrijfsvoering onder andere in door efficiënter te werken. Zo gaan we meer specifiek gebiedsgericht beleid opstellen in plaats van meer algemeen beleid. Ook gaan we minder uitvoerende taken verrichten, die moeten worden opgevangen door de stakeholders in de stad. En we gaan bijvoorbeeld minder bedrijfsbezoeken afleggen. We verwachten daarmee de resterende bezuiniging te realiseren.  

Herziening welzijnsbeleid (Groen)

De bezuiniging op welzijn is door de raad verlaagd naar structureel € 500.000. Hiervan is € 250.000 ingevuld met diverse maatregelen. De overige € 250.000 vullen we in door de bijdrage aan poppodium De Meester te verlagen (zie punt hieronder). Daarmee is de resterende bezuiniging op het welzijnsbeleid nu helemaal ingevuld.
Poppodium de Meester (Oranje)
De bezuiniging op welzijn is voor € 250.000 ingevuld door de bijdrage aan poppodium De Meester niet meer uit welzijnsbudgetten te betalen. In 2021 en 2022 betalen we De Meester uit andere financieringsbronnen, zoals een reserve bij De Schoor. In 2023 en 2024 betalen we De Meester uit extra geld vanuit het coronasteunpakket voor cultuur. Hiermee is de financiering van De Meester tot en met 2024 geregeld. Er wordt nu een plan uitgewerkt om te kijken of vanaf 2025 de bezuiniging structureel ingevuld kan worden. Of dit lukt is nog onzeker.

Samen sterk (Groen)

Bij de behandeling van het welzijnskader heeft de Raad besloten om de bezuiniging op welzijn te verlagen door in plaats daarvan structureel € 90.000 te bezuinigen op Samen sterk. In deze begroting stellen we voor deze bezuiniging in 2022 terug te draaien. Vanaf 2023 verwachten we de bezuiniging alsnog te realiseren.

Extra bezuiniging op jeugd/wmo (Rood)

De Raad heeft het college de opdracht meegegeven om de bezuiniging op welzijn met € 0,5 miljoen te verlagen en dit op te lossen binnen het sociaal domein. In het amendement werd niet aangegeven op welk onderdeel of met welke maatregelen de bezuiniging moet worden ingevuld. Het college ziet geen mogelijkheid om de extra bezuiniging op de jeugdhulp of Wmo  in te vullen. Op beide terreinen moet al fors bezuinigd worden en die bezuinigingen zijn nog niet volledig ingevuld. Het college wil daarom met de Raad in gesprek over de invulling van deze bezuiniging.