In dit deel van de kwartaalrapportage ordenen we de afwijkingen niet per risicogroep, maar per programma. Het is dus de zelfde informatie, maar dan anders gegroepeerd.
U stelt de begroting vast per programma
Onze regelgeving schrijft voor dat u als raad de begroting per programma vaststelt en ook dat u veranderingen in de begroting per programma doorvoert. Het college mag binnen programma's schuiven met geld, maar niet tussen programma's. Dat is het budgetrecht van u als raad. De begrotingswijziging die u vaststelt, sluit dus aan op dit hoofdstuk.
U mag geen begrotingswijziging meer vaststellen voor 2021
Dat is wettelijk alleen mogelijk binnen het kalenderjaar. De kolom 2021 kunt u lezen als de inschatting van de uitkomst van de jaarrekening over 2021.
De tabel hieronder laat de afwijkingen per programma zien
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
saldo begroting na het derde kwartaal | -9.655 | -3.742 | -3.212 | 3.311 | 3.165 |
Bestuur, inwoners en economie | 1.540 | ||||
Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | 339 | -698 | 147 | 147 | -476 |
Ruimte en wonen | 6.889 | -424 | -64 | -64 | -64 |
Zorg en welzijn | 3.564 | -1.689 | -1.399 | -1.449 | -1.282 |
Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit | 2.060 | -2.222 | 149 | 126 | 126 |
Onderwijs, sport en cultuur | 2.802 | -2.276 | 271 | 180 | 48 |
Veiligheid | 176 | -351 | |||
Bedrijfsvoering | 298 | -1.464 | -152 | -128 | -128 |
Financiën | -648 | 2.455 | 841 | 888 | 1.737 |
saldo begroting na het vierde kwartaal | 7.365 | -10.411 | -3.418 | 3.011 | 3.126 |