Bijlage

bedragen x € 1.000

Op basis van de decembercirculaire ontvangen we € 0,3 miljoen voor het 'coronaproof' organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dit geld voegen we daarom toe aan de begroting 2022.

We hebben € 100.000 niet uitgegeven van het budget voor de doorontwikkeling van de afdeling Stadsreiniging. We willen dit project in 2022 afronden. Daarom schuiven we dit bedrag door naar 2022.

We wilden in december 2021 aan de slag met diversivisering van groen. Maar de aanbesteding heeft veel tijd gekost. Daarna had de aannemer meer tijd nodig voor de inkoop van de beplanting. Hierdoor konden we in 2021 niet met de aanplant starten. We gaan dit nu in januari 2022 doen. We hevelen het geld daarom over naar 2022.

We houden € 0,4 miljoen over op het rioolonderhoud. Onze aannemers hebben veel last van de corona maatregelen. Door uitval van hun medewerkers moeten ze werk regelmatig stil leggen, of kunnen ze pas later starten. We konden daardoor niet alle geplande projecten in 2021 afronden. Dit werk loopt door in 2022. We stellen daarom voor om dit geld toe te voegen aan de begroting 2022.

We houden dit jaar € 0,2 miljoen over op het budget voor de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Hiervoor heeft de gemeenteraad incidenteel geld beschikbaar gesteld. De invoeringsdatum van deze wetten is al een aantal keer uitgesteld. Het kabinet heeft aangegeven dat de wetten nu op 1 juli 2022 in werking treden. Omdat de implementatie nog niet is afgerond schuiven we het bedrag door naar 2022.

Bij de jaarrekening 2020 is resultaat bestemd voor de noodzakelijke vervanging van de koelinstallatie van het Alnovum. Door vertraging kan dit werk pas in 2022 uitgevoerd worden. We houden het geld daardoor in 2021 over. We hebben dit geld in 2022 om de vervanging alsnog uit te kunnen voeren.

bedragen x € 1.000

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen. In de motie werd opgeroepen om extra geld beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen. Almere heeft hiervoor bij de decembercirculaire € 1,1 miljoen.

Wij willen dit geld aan onze partners geven met zorgpersoneel. Welke partners extra geld krijgen en hoeveel geld ze krijgen wordt nog uitgezocht. We vragen u nu wel het budget beschikbaar te stellen voor het programma zorg en welzijn. Wij zullen u later informeren hoe we het extra geld hebben verdeeld. Het eerste beeld is dat we genoeg geld krijgen om onze parners voor de jeugdhulp, wmo en welzijn te compenseren.

De tarieven van de jeugdhulp zonder verblijf zijn wel al extra verhoogd. Dit omdat deze tijdig gecommuniceerd moesten worden in verband met het invoeren van de tarieven in de systemen. De verhoging van deze tarieven kost € 250.000.

bedragen x € 1.000

Via de decembercirculaire krijgen wij € 0,1 miljoen voor mantelzorgbeleid en het versterken van het aanbod voor dementie. We voegen dit toe aan de begroting 2022.

De kosten voor het project informatievoorziening vallen € 150.000 lager uit. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022.

We zijn bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de Wmo. Er zijn werkzaamheden die gepland stonden voor 2021 vertraagd. Dit komt vooral door coronamaatregelen. We houden daarom € 61.000 over. Het geld is in 2022 nodig om de werkzaamheden af te ronden. De werkzaamheden die in 2022 nog moeten worden uitgevoerd zijn het maken van inkoopkeuzes, het afronden van de inkoopdocumenten en een externe check op de tarieven.

Via de decembercirculaire hebben wij € 81.000 ontvangen voor inburgering. Hiervan is € 30.000 compensatie voor kosten die wij in 2021 al betaald hebben. We krijgen € 51.000 voor de ondersteunen van inburgeraars die hun lening vrijwel volledig hebben gebruikt maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten zullen deze inburgeraars begeleiden. Hiervoor krijgen we in 2021 geld. In 2022 hebben wij dit geld nodig.

Bij de programmabegroting 2022 heeft u geld beschikbaar gesteld om de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire (KOT) te compenseren voor de aanslagen van 2021. De informatiestroom vanuit de Belastingdienst komt langzaam op gang. Wij weten daarom nog niet wie wel of niet gedupeerd zijn. De compensatie voor gedupeerden verplaatst daarom naar 2022. Wij stellen daarom voor om het bedrag wat in 2021 beschikbaar is gesteld naar 2022 over te hevelen.

De uitvoering van de plannen van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland zijn vertraagd. We konden door de coronamaatregelen geen banenmarkten en trainingen organiseren. Verder is er veel tijd gaan zitten in de inrichting van de regionale mobiliteit teams (RMT).
We verwachten dat we in 2022 de reguliere activiteiten kunnen afronden. Het geld wat we in 2021 overhouden hevelen we over naar 2022. Het gaat om regionale middelen waarover niet alleen Almere besluit.

Het Rijk heeft ons ongeveer € 0,9 miljoen gegeven voor het tegengaan van werkloosheid. Het gaat om re-integratie-activiteiten als: het opzetten van een regionaal mobiliteitsteam, crisisdienstverlening, aanpak van jeugdwerkloosheid en ondersteuning van kwetsbare MBO’ers. We hebben tot nu toe vooral plannen gemaakt. We hebben daarom maar ongeveer € 0,2 miljoen uitgegeven. Het geld dat we over hebben schuiven we door naar 2022. Het gaat om geld voor de hele regio Flevoland.

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om al onze klanten te screenen. Dit contact is wel heel belangrijk om onze klanten weer aan het werk te krijgen. We willen de screening daarom in 2022 afmaken. Het geld wat we in 2021 over hebben schuiven we daarom door naar 2022.

Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanpak laaggeletterdheid. In 2020 en 2021 is een groot deel van dit geld niet besteed. Er was discussie tussen de minister van onderwijs en de VNG over de manier waarop de we de laaggeletterdheid zouden moeten aanpakken. Inmiddels is hier duidelijkheid over. We hebben het regionale plan laaggeletterdheid opgesteld.

Het maken van het plan heeft geduurd tot de zomervakantie 2021. Dit kwam ook door Corona. Daardoor is er maar weinig beroep is gedaan op het geld.  We denken dat er € 127.000 over blijft. Dit bedrag schuiven we door naar 2022.

Van het Rijk hebben wij geld ontvangen om de lokale cultuursector te steunen. Zij worden hard geraakt door corona. Met deze steun zetten we ons gezamenlijk in om de gevolgen van corona zoveel als mogelijk te beperken. Via een Raadsbrief hebben wij u in september 2021 hierover geïnformeerd. Samen met de sector bekijken wij op welke wijze we het beste steun kunnen bieden. Dat kost tijd. Van het 2de steunpakket houden we daarom in 2021 totaal € 1,9 miljoen over. De activiteiten lopen door in 2022. Het geld hevelen we daarom over naar 2022. Het 3e pakket is bij de programmabegroting 2022 ingezet om de bezuiniging Poppodium de Meester terug te draaien.

We hebben in december 2021 € 0,5 miljoen gekregen voor de lokale cultuursector. Dit willen we in 2022 gebruiken om de cultuursector te steunen. We schuiven daarom deze uitgaven door naar 2022.

bedragen x € 1.000

We krijgen voor de jaren 2021 tot en met 2027 incidenteel geld voor de dienstverlening aan personen met verward gedrag. Het geld is onderdeel van het verbeterplan dienstverlening. Het geld is voor heel Flevoland en wordt daarom toegevoegd aan de begroting van het zorg- en veiligheidshuis Flevoland. Het geld dat we in 2021 niet hebben kunnen uitgeven (voordeel 2021) voegen we toe aan het budget 2022.

We krijgen in 2021 geld van het Rijk voor het experiment coffeeshopketen. We hebben dit geld in 2022 nodig voor de uitvoering van toezicht en handhaving bij dit experiment.

bedragen x € 1.000

Drie ICT projecten zijn vertraagd. We stellen voor dit geld over te hevelen naar volgend jaar. Het gaat om de volgende projecten:
a) privacy middelen, € 0,6 miljoen. In de tweede kwartaalrapportage heeft u geld beschikbaar gesteld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben niet alle benodigde medewerkers kunnen werven. Daardoor houden we in 2021 geld over. We gaan dit project volgend jaar afronden.
b) Ook het project verbetering informatiebeheer en archivering (VIA) is vertraagd. We moesten eerst een  implementatieteam samenstellen Dit team is er vanaf juli 2021. We zijn begonnen met het invoeren van het archiefbeleid, de archiefrichtlijnen en de archiefprocedures. Dit loopt voor 12 afdelingen door in 2022.
c) Het project Signalen gaat over meldingen in de openbare ruimte door inwoners.  In 2021 is daarvoor budget gevonden. Maar we kunnen het systeem pas in 2022 aanschaffen en implementeren.
Het geld wat hiervoor beschikbaar is schuiven we door naar 2022.

Dit jaar heeft de berging van de Short Stirling plaatsgevonden. De kosten die we hiervoor gemaakt hebben, worden vanuit het gemeentefonds gecompenseerd. Deze compensatie wordt pas uitbetaald in 2022 (moet meelopen in traject meicirculaire).

Er ligt een nieuwe CAO-gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. Deze wordt waarschijnlijk eind januari 2022 definitief vastgesteld. In de CAO zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
- Salarisverhoging per 1 december 2021 van 1,5%
- Salarisverhoging per 1 april 2022 van 2,4%
- Eenmalige uitkering over 2021 van € 900

De kosten van de salarisverhoging per 1 december 2021 en de eenmalige uitkering moeten wij in 2021 verwerken. Dit kost totaal € 2,1 miljoen. We hadden hiervoor in 2021 nog € 0,9 miljoen gereserveerd. Per saldo is er daardoor een tekort van € 1,2 miljoen in 2021.
Ook in 2022 hadden we hiervoor geld gereserveerd. Dit is nu niet meer nodig. Dit levert dus een voordeel op in 2022.

We hebben € 134.000 compensatie ontvangen voor inkomsten die wij in 2020 door corona zijn misgelopen. Het Rijk had eerst aangegeven dat we dit pas in 2022 zouden krijgen. Daarom hebben we nu in 2021 een voordeel, en in 2022 een nadeel. Per saldo is dit neutraal. In 2022 moeten we nog ongeveer € 5,8 miljoen van het Rijk krijgen voor misgelopen inkomsten in 2020 en 2021.

bedragen x € 1.000

Via de decembercirculaire krijgen we extra geld voor versterking van de dienstverlening. Het gaat om ongeveer € 1,3 miljoen per jaar voor de jaren 2021 tot en met 2027. Het is dus incidenteel geld. Hiermee kunnen we geen structurele kosten betalen. Het geld dat we voor 2021 hebben gekregen voegen we toe aan het budget 2022.

De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen van de toeslagaffaire, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten.

Voor de in de tabel opgenomen onderdelen zullen we met een plan komen hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren. De raad zal op dit moment ook het geld beschikbaar stellen.

Het verbeterplan van de dienstverlening van gemeenten bevat nog een aantal onderdelen. Hiervan is de financiering anders geregeld of nog niet bekend:
- aanpak personen met verward gedrag. Hiervoor hebben we als centrumgemeente € 267.000 gekregen voor heel Flevoland. Het geld wordt bij deze kwartaalrapportage toegevoegd aan het budget van het veiligheidshuis
- toekomstscenario kind en gezinsbescherming: Hiervoor krijgen we geld bij de meicirculaire 2022. Waarschijnlijk ontvangen wij als centrumgemeente geld voor heel Flevoland. Het geld zullen we dan in de 2e kwartaalrapportage 2022 toevoegen aan de regionale Wmo begroting
- digitale dienstverlening: we krijgen hiervoor in 2021 en 2022 geen geld. het geld wordt direct gegeven aan alle gemeentelijke bibliotheken. De aanpak vanaf 2023 moet nog worden opgesteld.