- Meevaller 10 miljoen euroToelichting
“Wethouder Lindenbergh geeft in dit filmpje een toelichting bij de kwartaalrapportage en bij het project inzicht in de begroting. Voor meer informatie kunt u ook het voorwoord lezen”
- Perspectief bedragen x € 1 miljoenToelichting
Onze inschatting is dat de financiële positie van de gemeente Almere € 10 miljoen incidenteel verbetert. Het structurele beeld verandert nauwelijks.
- Buffer bedragen x € 1 miljoenToelichting
Door het verwachte gunstige resultaat over 2021 verwachten we ook dat de buffer hoger is. We verwachten dat we ons spaardoel eind 2021 al halen, en ook de komende jaren boven € 60 miljoen blijven.
- Grootste meevallers bedragen x € 1 miljoenToelichting
We hebben een meevaller van € 4,1 miljoen. Deze meevaller komt omdat we een rechtszaak hebben gewonnen van een supermarktketen. Het is goed nieuws dat de kostenstijging bij de jeugdhulp zonder verblijf is € 2,5 miljoen lager dan verwacht. De groei van de jeugdzorg is in de tweede helft van 2021 gedaald van 20% naar 6%.
Bij de omgevingsvergunningen is er een meevaller van € 1,6 miljoen. Dit komt doordat wij meer grote bouwaanvragen hebben ontvangen en de extra kosten voor de vergunningverlening Floriade meevallen. We hoeven € 1,3 miljoen minder te reserveren voor de pensioenen van (oud) wethouders. Dit komt omdat door overlijden de pensioenkosten lager zijn en omdat de rente is gestegen. Tenslotte zijn ook de opbrengsten van het oud papier € 0,7 miljoen hoger. Dit komt door hogere grondstofprijzen. - Grootste tegenvallers bedragen x € 1 miljoenToelichting
Er is een nadeel van € 1,5 miljoen bij de uitvoering van de Tozo -regeling. Door fouten en onzekerheden in de uitkering krijgen we niet alle kosten vergoed van het Rijk. We zijn hierdoor onaangenaam verrast. Bij de jaarrekening 2020 hadden we op meer coulance van het Rijk gerekend. Het ZLF heeft onder grote tijdsdruk de regeling uitgevoerd. We nemen de tegenvaller nu wel op, maar willen hier nog wel bezwaar tegen maken.
Verder verwachten we een nadeel van € 1 miljoen op het beheer en onderhoud. We hebben meer werk moeten doen dan waar we geld voor hebben.