In deze kwartaalrapportage hebben we de veranderingen gegroepeerd per risicogroep en per programma. Hieronder ziet u de veranderingen per risicogroep. Hierdoor kunt u zien wat de belangrijkste oorzaken zijn van meevallers en tegenvallers. In de kwartaalrapportage staan alleen de onvermijdelijke tegenvallers, meevallers en neutrale wijzigingen. De beleidsvoornemens staan in het programmaplan van de begroting.
Sommige namen van risicogroepen zijn "werktitels". We werken hier nog aan met het project risicomanagement. Hierdoor kunnen deze namen nog wijzigingen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
saldo begroting na het tweede kwartaal | -22.289 | -3.140 | -3.290 | 1.375 | 1.747 |
Corona | -830 | 5.316 | |||
Demografie | -65 | -57 | -221 | 389 | -57 |
Gemeentefonds | 3.441 | 6.173 | 15.580 | 14.517 | 13.226 |
Prijsstijgingen | -160 | -770 | 500 | 500 | 500 |
Sociaal domein | 2.460 | 437 | -12.219 | -11.147 | -9.858 |
Wetgeving | -64 | -281 | -172 | -172 | -172 |
Woningbouw/markt | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Renterisico | 1.000 | ||||
Participatierisico | -91 | -263 | -280 | -30 | |
Bedrijfsvoeringsrisico | -83 | -629 | -629 | -629 | -629 |
Overig | 896 | 334 | 479 | 347 | 221 |
neutrale wijzigingen | 2.471 | -2.215 | -100 | -156 | |
saldo na het derde kwartaal | -12.821 | 5.479 | 67 | 5.146 | 5.350 |