Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Op dit moment is er veel vraag naar woningen en bedrijvenlocaties. Er wordt daarom veel bouwgrond verkocht. Dit betekend dat we ook druk bezig zijn om deze gebieden in te richten en om voorzieningen aan te leggen. Hierdoor hebben we extra personeel nodig voor de voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) van deze projecten. De extra kosten daarvan rekenen we toe aan de grondexploitaties.

We verhogen de personeelskosten op het programma duurzaam, leefbaar en bereikbaar. We verhogen op programma bedrijfsvoering de doorbelasting naar de grondexploitatie.

aanjaagbudget

dotatie reserve tbv kapitaallasten aankoop horecaruimte

dotatie reserve tbv kapitaallasten noodzakelijke verbouwing en inrichting

kwartiermaker

onttrekking Fonds Stedelijke vernieuwing

Met het raadsvoorstel RV-57/2020 is besloten om het gebouw Exravert aan het baltimoreplein in Almere-Buiten te verbouwen tot een cultuurhuis. We betalen deze verbouwing vanuit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing. Met deze verbouwing maken we het pand geschikt voor de verhuur. Daarnaast wordt voor de eerste 5 jaar € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld als aanjaaggeld voor activiteiten. In 2021 hebben we € 50.000 nodig voor een kwartiermaker. We willen het cultuurhuis inzetten voor de ontwikkeling en versterking van het lokale culturele aanbod. Naast vaste huurders geen we ook flexibele ruimtes verhuren. Deze kunnen dan gebruikt woden als informele werk-ontmoetingsplek voor (ROC )studenten, zzp’ers en andere ondernemers.

Bij de programmabegroting 2021 is het bestedingsplan Fonds Stedelijke Vernieuwing geactualiseerd. De kosten staan bij programma Duurzaam, leefbaar en bereikbaar. Dit betalen we uit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing. De onttrekking aan deze reserve staat bij programma Financiën. Met deze neutrale begrotingswijziging brengen we kosten en dekking bij elkaar.

In de Kadernota vaste activabeleid staat dat we rentekosten toerekenen aan investeringen in uitvoering. Dit was nog niet verwerkt in de begroting. Met deze wijziging doen we dat alsnog voor alle investeringen die nu in uitvoering zijn. De rentetoerekening wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Dit leidt tot kosten op de programma's waar de investeringen staan. Op het programma financiën leidt dit tot baten (toegerekende rente). Per saldo is dit neutraal.

a. taakstelling wijkbudgetten

De Raad heeft besloten om de bezuiniging op welzijn te verlagen van € 1,5 miljoen naar € 0,9 miljoen. Ook moet deze op een andere manier ingevuld worden. Er is besloten om € 0,4 miljoen structureel te besparen door de wijkbudgetten op te heffen. Daarnast vullen we € 0,5 miljoen in door extra te bezuinigen op de jeugdhulp of de Wmo. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de bezuinigingsmonitor.

administratieve bijstellingen