Zorg en welzijn

Verhoging rijksbijdrage GIDS

Met het programma Gezond in stad willen we een gezonde leefomgeving voor iedereen mogelijk maken. In 2022 gaan we hiermee door. We krijgen hiervoor € 82.000 extra van het Rijk.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.

Lokaal transformatiefonds

Er is in 2021 geld beschikbaar gesteld voor de lokale transformatie opgave. Doel is dat er lichtere vormen van zorg komen en er steeds minder mensen beschermd wonen nodig hebben. Door de coronamaatregelen waren fysieke bijeenkomsten in het eerste half jaar niet /onvoldoende mogelijk. Hierdoor zijn plannen voor de lokale transformatie vertraagd en wordt een deel van het budget pas in 2022 uitgegeven.

Projectkosten verschuiven in tijd

Bij de perspectiefnota 2022 is er € 1,6 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor de aanbesteding van applicaties in het sociaal domein. Er is toen een verdeling gemaakt van de kosten over de jaren 2021, 2022 en 2023 Er is minder geld nodig in 2021, omdat er werkzaamheden pas in 2022 en 2023 worden uitgevoerd. De planning loopt in zijn geheel niet uit.

Onderzoek naar culturele voorzieningen in de stadsdelen

De uitkomsten van het onderzoek naar culturele voorzieningen in de stadsdelen leveren we in het laatste kwartaal 2021 op. Het (verdere) onderzoek naar de ontwikkeling, in samenwerking met partners en initiatieven uit de stad, loopt door in 2022. We schuiven daarom € 45.000 door naar 2022.

a. lagere inkomsten en kosten Wlz

b. bijstelling regionale begroting

c. Transformatiefonds

d. wijziging overschot regiobegroting

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn activiteiten die vallen onder de Wmo. Deze activiteiten voeren wij samen met de zes Flevolandse gemeenten uit. Almere is de grootste gemeenten en dus ook centrumgemeente. De inkomsten en kosten van de Wmo staan daarom in onze begroting. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de Flevolandse gemeenten. De inkomsten krijgen we van het Rijk via een specifieke uitkering.

a. lagere inkomsten en kosten Wet langdurige zorg (Wlz)
Sinds 2021 kunnen met mensen met een psychische stoornis gebruik maken van de Wlz. Hierdoor daalt het aantal mensen dat gebruik maakt van de Wmo. We maken hierdoor ook minder kosten. Bij de begroting 2021 kregen we daarom € 13,3 miljoen minder van het Rijk. We hebben de kosten toen ook met € 13,3 miljoen verlaagd. Er doen zich nu twee nieuwe ontwikkelingen voor:
- We krijgen structureel € 1,8 miljoen minder van het Rijk. We krijgen dus in totaal € 15,1 miljoen minder
- De kosten dalen structureel met € 4,2 miljoen extra. De kosten per cliënt zijn in Flevoland hoger dan de gemiddelde kosten waarmee het Rijk rekent. De kosten dalen in totaal dus met € 17,5 miljoen. In totaal een voordeel van € 2,4 miljoen.

b. bijstelling regionale begroting
In totaal geven we in 2021 € 0,5 miljoen minder uit. Dit komt door
- € 1,8 miljoen aan extra coronakosten voor de 2e helft van 2021. In totaal geven we in 2021 € 3 miljoen aan corona uit. Dit gaat vooral om maatschappelijke opvang.
- € 1,2 miljoen lagere kosten doordat de aanpak van dak-en thuisloosheid (pilot housing first) is vertraagd. We gaan dit in 2022 uitvoeren.
- € 1,1 miljoen lagere kosten voor beschermd wonen, omdat er minder gebruik wordt gemaakt van gewoon thuis.

In 2022 geven we € 2,1 miljoen extra uit. Dit komt door:
- € 1,2 miljoen hogere kosten doordat we de aanpak van dak-en thuisloosheid (pilot housing first)  in 2022 uitvoeren.
- € 0,3 miljoen hogere kosten voor het programma geweld hoort nergens thuis
- € 0,6 miljoen hogere kosten door de stijging van lonen en prijzen. Deze stijging werkt structureel door en staat dus ook in de jaren 2023, 2024 en 2025.

c. Transformatiefonds
In 2021 zijn de kosten € 2,5 miljoen lager. Dit komt door vertraging van de pilots gewoon thuis en ambulantisering. We voeren de pilot in 2022 uit. Hierdoor zijn de kosten in 2022 € 2,5 miljoen hoger.
Ook geven we in 2022 € 4,1 miljoen extra uit aan:
- de pilot droge voorzieningen
- de pilot time-out voorzieningen
- versterking van het lokale veld.

d. wijziging overschot regiobegroting.
Door alle aanpassingen neemt het overschot in 2021 met € 4 miljoen toe. In 2022 geven we € 7 miljoen meer uit. Hiervoor is ruimte binnen de reserve van de regionale WMO. Jaarlijks besluit de Regio over de inzet van de overschotten. De gemeenteraad stelt dit vast via de programmabegroting.

Structureel neemt het overschot met € 1,8 miljoen toe. Dit komt vooral door het voordeel op de uitname Wlz. Het totale overschot is 11,4 miljoen structureel. Het structurele overschot houden we vast omdat we nog tekorten verwachten bij de herijking van het gemeentefonds. De eerste beeldvorming is dat het regionale budget gaat afnemen met 10,8 miljoen.

a. hogere kosten niet gecontracteerde zorg

b. reservern voor hogere kosten jeugdhulp

Bij de eindejaarsrapportage 2020 hebben we € 1 miljoen gereserveerd voor risico's binnen de jeugdhulp met verblijf. Hiervan is € 0,86 miljoen al nodig geweest voor hogere kosten. Het gaat bijvoorbeeld om het risicodossier en om hogere kosten voor meerzorg.
In 2022 zijn de kosten van niet gecontracteerde aanbiedering ook € 0,14 miljoen hoger. Hiervoor zetten we de risicoreservering in.
Vanaf 2023 reserveren wij het geld op het programma zorg en welzijn.

a. minder geld van het Rijk

d. lagere kosten

We krijgen via gemeentefondsuitkering structureel € 7.000 voor de jeugdhulp voor kinderen in het asielzoekerscentrum (AZC). We verlagen ook het jeugdhulpbudget met dit bedrag.

a. extra geld van het Rijk

In de septembercirculaire 2019 hebben wij voor de jaren 2020-2024 geld gekregen voor de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid. De verdeling onder gemeenten is nu aangepast op basis van de huidige inwonersaantallen, en andere gegevens. Wij ontvangen ongeveer € 0,2 miljoen per jaar meer. Dit geld geven we ook uit aan de aanpak van laaggeletterdheid.

Vanaf 1 januari 2022 worden ook jongens gevaccineerd tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, omdat zij dit over kunnen dragen. Ook wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Hiervoor krijgen we € 40.000 van het Rijk, Het geld geven wij aan de GGD.