Bestuur, inwoners en economie

bedragen x € 1.000

We verwachten een voordeel van € 0,4 miljoen door lagere uitgave voor de Raad en ondersteuning. Hiervan wordt € 0,3 miljoen gestort in de reserve programmabudget Raad. Per saldo resteert er dus een voordeel van € 0,1 miljoen.

Eind 2021 zit er € 0,8 miljoen in de reserve. In de spelregels van deze reserve is opgenomen dat aan het eind van de zittingstermijn de “oude” gemeenteraad een beslissing neemt of het eventuele saldo van de reserve wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad of wordt teruggestort in de algemene middelen.

a) Op het apparaatsbudget van de Raad vind een onderbesteding plaats van circa € 140.000. De oorzaak hiervan zijn lagere algemene kosten. Door de coronapandemie worden dit jaar weinig kosten gemaakt voor opleiding en training.
b) Naar verwachting zal het programmabudget Raad dit jaar niet volledig besteed worden. Het resterende budget zal conform de spelregels van deze reserve in de egalisatie reserve Programmabudget Raad worden gestort.
c) storting van programmabudget Raad in de reserve.

Uit de pensioenvoorziening voor (oud) wethouders kan € 0,7 miljoen vrijvallen. In 2021 zijn twee oud wethouders overleden. Hierdoor komt de pensioenverplichting te vervallen, en hoeven wij hiervoor geen geld meer in de voorziening op te nemen.

Uit de pensioenvoorziening voor (oud) wethouders kan € 0,6 miljoen vrijvallen door een stijging van de rekenrente. Een hogere rekenrente zorgt ervoor dat we in de toekomst een hoger rendement hebben op het geld in de voorziening. We hebben daardoor nu minder geld in de voorziening nodig om aan onze toekomstige verplichtingen te voldoen.