Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

We hebben meer moeten inhuren om zieke medewerkers te vervangen. We hebben daardoor € 0,1 miljoen extra uitgegeven.

We hebben in 2021 op het beheer en onderhoud een overschrijding van € 1 miljoen. Dat komt door een aantal tegenvallers. Soms blijken kosten tijdens een project toch hoger uit te vallen, bijvoorbeeld doodat prijzen nu hard stijgen. In andere gevallen was er in de praktijk meer werk nodig dan vooraf ingeschat. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Havenkom. Ook was de vervanging van een aantal objecten duurder door aanpassing van het ontwerp. Bijvoorbeeld de Michauxbrug, zodat vaarverkeer hier makkelijker onder door kan. Of het geschikt maken van de steiger in het Beatrixpark voor mindervaliden. Ook hebben we werkzaamheden gedaan die we wel belangrijk vinden, maar waar eigenlijk geen geld voor is. Een voorbeeld is het aanleggen van de 'plastic road'.

Dit is nog een voorlopige inschatting. Hoe groot het tekort uiteindelijk is dat is lastig te voorspellen. Het zijn veel projecten waar veel geld in omgaat. Het hangt er vanaf welke projecten net wel en niet in 2021 uitgevoerd of afgerond kunnen worden. Bij de jaarrekening weten we daarom precies wat de overschrijding is.

We hebben € 200.000 extra uitgegeven aan gladheidbestrijding. Door de strenge winter in februari 2021 hebben we meer moeten strooien.
Op dit moment zijn wij het contract voor gladheidbestrijding opnieuw aan het aanbesteden. Dat doen we samen met Rijkswaterstaat. Begin 2021 weten we wat het structurele financiële gevolg hiervan is.

Naar verwachting zullen we € 25.000 minder uitgeven aan laadpalen. Daarnaast wordt naar verwachting € 75.0000 werkbudget niet besteed.

Er wordt een campus gerealiseerd in het centrum. Dit heeft u besloten met het raadsbesluit RV-117/2021. De campus komt op het huidige buitenterrein van de hospitaalgarage (Blok 5.2). Zoals uitgelegd in het raadsvoorstel leidt dit besluit tot een structureel nadeel vanaf 2021 van € 0,6 miljoen.

De papierprijs was in 2021 hoger dan we vooraf hadden verwacht. Daardoor hebben we meer geld gekregen voor het ingezamelde oud papier.

We verwachten € 285.000 extra nodig te hebben voor het nieuwe afvalinzamelsysteem. De besluitvorming heeft langer geduurd dan gedacht. We moeten het projectteam daardoor langer inzetten. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat er een transitieplan voor PMD+ opgesteld moet worden. Hier was in de aanvraag van het raadsvoorstel TAS (€ 5,2 miljoen) nog geen rekening mee gehouden.