Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Bij de begroting 2021 heeft u besloten vanaf 2022 structureel € 0,2 miljoen te besparen door het plaatsen van draaideuren in de fietsenstallingen. De invoering is vertraagd doordat we geen inschrijvingen op de aanbesteding hebben ontvangen. We zullen nu opnieuw moeten aanbesteden. Dit levert een vertraging op van 6 maanden. We verwachten de besparing halverwege 2022 alsnog te realiseren. In 2022 is er daardoor een nadeel van € 75.000.

WIj hebben met Tomin een contract voor het uitvoeren van groenonderhoud. Zij zorgen er daarmee voor dat veel mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen. Tomin geeft aan het contract niet langer na te kunnen komen. De prijs die we hebben afgesproken is niet meer marktconform. Daarom zijn we al langere tijd met Tomin in overleg om tot een oplossing te komen. Hierbij vinden we het belangrijk dat ons groen goed en betaalbaar wordt onderhouden, én dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen blijven. Tomin is een verbonden partij van de gemeente, voor beide partijen is het belangrijk een goede oplossing te vinden.
Voor een deel van het werk moeten we een andere aannemer zoeken. Voor de werkzaamheden die Tomin blijft doen ontvangen ze een hogere prijs. Bij de Perspectiefnota 2022 hebben we hiervoor € 610.000 vrijgemaakt. We hadden toen nog geen definitieve afspraken gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat het knelpunt voor 2021 en 2022 € 770.000 per jaar bedraagt. Dit betekent dat er voor 2021 nog € 160.000 extra nodig is. Voor 2022 is er ook een knelpunt van € 770.000. Voor de jaren vanaf 2023 worden nieuwe afspraken gemaakt in het aanbestedingstraject. We weten nog niet zeker of er dan alsnog geld bij moet.

bijdrage provincie

bouwmanagement (gridstraten)

In onze risicoreserve houden wij geld apart voor risico's van de Floriade. Een aantal van die risico's heeft zich voorgedaan. Dit leidt tot extra kosten, die staan hier toegelicht. We betalen dit met het geld dat we hiervoor gereserveerd hadden in de risicoreserve. Per saldo is dit dus neutraal voor het perspectief.

Bijdrage provincie
De provincie heeft eisen gesteld aan hun bijdrage voor de Floriade. Hierdoor kunnen we deze bijdage niet zomaar inzetten voor de kosten die zijn opgenomen in de businesscase Floriade. Totaal gaat het om € 1,3 miljoen. Een bedrag van € 763.000 kan de Floriade zelf oplossen. Het overige deel van € 600.000 moet de gemeente daardoor betalen. In de risicoreservering hadden we hier al rekening mee gehouden. Dit geld hebben we nu dus nodig.

Bouwmanagement
Bij het opbouwen van het evenement kunnen de wegen kapot gereden te worden. Daarom moeten we maatregelen nemen, zoals het leggen van rijplaten en het aanschaffen van een weegbrug. Dit kost € 455.000. In de risicoreserve hielden we hier al rekening mee, onder de naam “bouwmanagement”. Dit geld hebben we nu dus nodig. Misschien kunnen we de kosten nog verhalen op de ontwikkelaar van het gebied (Weerwater CV).

bijdrage provicie

gridstraten

Bij de Floriade hebben een aantal financiële risico's zich voorgedaan (zie hierboven). Hiervoor hadden we al geld gereserveerd in de risicoreserve. Dit geld halen we nu uit deze reserve om de risico's te kunnen betalen.

Ieder jaar zijn er schades aan ons vastgoed, bijvoorbeeld door vandalisme. De afgelopen jaren zijn de kosten gemiddeld lager dan het beschikbare budget. Daardoor kunnen we dit budget structureel met € 0,1 miljoen verlagen.