Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Energieloketten

Energietransitie

RES - Flevoland

De budgetten voor de energietransitie worden met deze wijziging juist neergezet. Het betreft hier een verschuiving van de middelen naar apparaat. Tevens lopen een aantal werkzaamheden uit naar 2022.

Duurzaamheidsagenda - verdeling middelen 2021

Overheveling diversifiering groen

Een deel van de middelen die bij het programmabureau van de duurzaamheidsagenda staan worden overgebracht naar de lopende projecten van 2021.

Voor het project diversifiering groen wordt geen nieuwe aanvraag van middelen ingediend voor 2022 en 2023, maar het project wordt afgerond met "no-regret" maatregelen. De aanplant zal in 2021 plaatsvinden, met waarschijnlijk een stukje uitloop in 2022. Voorgesteld wordt om €16.000 over te hevelen naar 2022 om het project daarmee af te ronden.

Neutrale bijstelling effecten vertraging aanbesteding riolering en waterbeheer

In 2021 hebben we meerdere aanbestedingen voor de riolering opgestart. Een aantal hiervan zijn vertraagd. Hierdoor schuift een deel van het werk uit 2021 door naar 2022. Voor € 290.000 betreft dit het reinigen en inspecteren van het riool. En voor € 100.000 het aanpassen van persleidingen en gemalen. Om de in 2021 opgelopen achterstand in 2022 in te kunnen halen, schuiven we het budget door naar volgend jaar. Zo voorkomen we dat noodsituaties ontstaan, dat er meer klachten van bewoners binnenkomen en dat de toekomstige kosten van onderhoud stijgen.

FVA

FVA middelen voor beheer en reiniging Almeerderstrand

De investeringen die we vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) in het Almeerderstrand doen leiden tot extra beheerlasten. Hiervoor is nog geen dekking beschikbaar. In het bestuurlijk overleg Almere 2.0. is afgesproken dat de extra beheerlasten de eerste 5 jaar uit het Fonds gedekt worden. Dit dient als 'ingroeiperiode'. Na 5 jaar komen de beheerlasten voor rekening van de gemeente zelf en dienen deze te worden gedekt uit de autonome groei van de stad.

In totaal gaat het om € 760.000 over een periode van 5 jaar (2022-2026). Dit geld is toegevoegd aan de reserve beheer en onderhoud. De komende 5 jaar betalen we hieruit de extra beheerkosten (€ 151.000 per jaar).

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.

Almere-Haven

Centrum Almere-Buiten

onttrekking reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing: Almere-Haven

onttrekking reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing: Centrum Almere-Buiten

onttrekking reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing: revitalisering bedrijventerreinen

revitalisering bedrijventerreinen

Hiermee wordt het jaarbudget voor 2022 verdeeld over de deelprojecten.  Deze kosten dekken we uit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing.

In de Kadernota vaste activabeleid staat dat we rentekosten toerekenen aan investeringen in uitvoering. Dit is met de halfjaarrapportage voor 2021 verwerkt in de begroting. Met deze wijziging maken we dit structureel. De rentetoerekening wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Dit leidt tot kosten op de programma's waar de investeringen staan. Op het programma financiën leidt dit tot baten (toegerekende rente). Per saldo is dit neutraal.

lasten

reservemutatie

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten.

reserve Floriade

saldi reserve

In 2021 wordt het saldo van de reserve Floriade negatief. Dit is niet toegestaan volgens onze boekhoudregels. Hiervoor moeten we in 2021 € 1 miljoen extra aan de reserve toevoegen vanuit de saldireserve. In 2022 wordt dit weer hersteld. De reserve wordt negatief omdat wij al kosten maken waarvoor de opbrengsten pas in 2022 binnenkomen. Een voorbeeld hiervan is het parkeren. Hiervoor maken we nu al de kosten terwijl de opbrengsten pas volgend jaar verwacht worden. In de programmabegroting 2021 hebben we dit al gemeld.