Ruimte en wonen

Exploitatie bijdragen

We hebben de meerjarenraming voor het kostenverhaal Oosterwold geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. Via kostenverhaal betalen initiatiefnemers de ontwikkelkosten van Oosterwold. De ontvangen bijdragen worden gestort in de voorziening. Uit deze voorziening betalen we vervolgens de kosten. Voor het perspectief is dit neutraal.

We hebben de meerjarenraming voor de grondverkopen in Oosterwold geactualiseerd op basis van de laatste inzichten en de nog beschikbare grondposities. De grond is in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Na verkoop worden de opbrengsten gestort in het Fonds Verstedelijking Almere. Voor het perspectief is dit neutraal.

In 2020 was incidenteel geld beschikbaar voor handhaving in Oosterwold. Dit is in 2020 niet uitgegeven en via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2021. Doordat de handhavingsactiviteiten later zijn gestart loopt het werk door in 2022. Een deel van het geld wordt daardoor in 2022 uitgegeven, daarom schuiven we nu € 100.000 door.

Actualisatie begroting n.a.v. MPGA

Op basis van het vastgestelde MPGA 2020 hebben we de budgetten geactualiseerd. Dit is onderdeel van de jaarlijkse actualisatie

Groei projecten met kostenverhaal o.b.v. anterieure overeenkomsten

Door middel van het aannnemen van RV 05-2020 is besloten een lasten- en batenbudget van € 1 miljoen te ramen voor kosten van projecten die verhaald worden op basis van anterieure overeenkomsten. Omdat de omvang van het aantal projecten met kostenverhaal groeit, wordt voorgesteld de raming te verhogen naar € 2 miljoen.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.

Wonen met zorg

Dit project loopt tot en met april 2022. Om deze reden wordt een deel van het budget overgeheveld van 2021 naar 2022.

onttrekking voorlopig resultaat

storting verwachte winst 2021

We hebben een voorlopige inschatting gemaakt van de winst van het grondbedrijf in 2021. Dit is als het ware een tussentijdse actualisering van het MPGA, met de kennis die we halverwege het lopende jaar hebben. Op basis van die doorrekening verwachten we in 2021 een winst van € 15,4 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 10,4 miljoen reguliere winst en € 5 miljoen vrijval van reserveringen. Bij de jaarrekening 2021 weten we het definitieve bedrag. Die volgt uit de actualisatie van het MPGA 2022. Het bedrag kan dan mee- of tegenvallen. We verwerken dit daarom nu nog niet in het perspectief en de buffer. Dat doen we pas bij de jaarrekening.

In de Kadernota vaste activabeleid staat dat we rentekosten toerekenen aan investeringen in uitvoering. Dit is met de halfjaarrapportage voor 2021 verwerkt in de begroting. Met deze wijziging maken we dit structureel. De rentetoerekening wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Dit leidt tot kosten op de programma's waar de investeringen staan. Op het programma financiën leidt dit tot baten (toegerekende rente). Per saldo is dit neutraal.

Er is een Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Doel is om gebouwen energiezuiniger te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving van de richtlijn. Het geld voor deze taken geven we aan de omgevingsdienst.

lasten

reservemutatie

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten.