Financiën

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.

b. resultaat 2020 onttrekken uit saldireserve

b. resultaat 2020 storten in buffer

Het resultaat van de jaarrekening 2020 was € 443.000 positief na voorstellen tot resultaatbestemming. Dit resultaat is via de saldireserve geboekt. In de begroting presenteren we deze ruimte in de buffer. We boeken daarom nu het resultaat over de van de saldireserve naar de buffer.

In de Kadernota vaste activabeleid staat dat we rentekosten toerekenen aan investeringen in uitvoering. Dit is met de halfjaarrapportage voor 2021 verwerkt in de begroting. Met deze wijziging maken we dit structureel. De rentetoerekening wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Dit leidt tot kosten op de programma's waar de investeringen staan. Op het programma financiën leidt dit tot baten (toegerekende rente). Per saldo is dit neutraal.

c. niet meer opnemen als stelpost onvoorzien

Bij de eindejaarsrapportage 2020 hebben we € 1 miljoen gereserveerd voor risico's binnen de jeugdhulp met verblijf. Hiervan is € 0,86 miljoen al nodig geweest voor hogere kosten. Het gaat bijvoorbeeld om het risicodossier en om hogere kosten voor meerzorg.
In 2022 zijn de kosten van niet gecontracteerde aanbiedering ook € 0,14 miljoen hoger. Hiervoor zetten we de risicoreservering in.
Vanaf 2023 reserveren wij het geld op het programma zorg en welzijn.

b. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

c. landeljke structuur interrventieteams

d. toezich en handhaving gastouderopvang

e. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

We krijgen van het Rijk ongeveer € 0,2 miljoen per jaar extra via de algemene uitkering om taken uit te voeren. Hiertegenover staan ook extra kosten op de programma's. Per taak is een toelichting opgenomen.

inkomsten Rijk

reservemutatie

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten.