Zorg en welzijn

De extra formatie voor het contract & leveranciersmanagent (CLM) is voor het hele jaar toegekend. Na goedkeuring door het college is de werving vanaf het 2e kwartaal opgestart. Door de schaarste op de arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om de juiste mensen te vinden.

Bij de tweede kwartaalrapportage hebben we het budget voor 2021 verhoogd naar € 42,5 miljoen. We gingen toen uit van een kostenstijging in 2021 van 24% ten opzichte van 2020. De declaraties tot en met april lagen namelijk 24% hoger dan in 2020. Bij de derde kwartaalrapportage zagen we in mei en juni een lichte daling van de kostenstijging naar circa 20%. Omdat er nog veel onzeker was hebben we het budget toen niet verlaagd. In de maanden juli tot en met oktober zien we nu een kostenstijging van circa 6%. Met de informatie die we nu hebben verwachten we ongeveer € 40 miljoen uit te geven aan de jeugdhulp zonder verblijf met beschikking. We geven dan € 2,5 miljoen minder uit dan begroot.

Er zijn nog wel veel onzekerheden. Over de maanden juli tot en met oktober kunnen er nog wel kosten nakomen. In de prognose houden we hier rekening mee. De grootste aanbieder heeft aangegeven achter te lopen met declaraties. Voor deze aanbieder hebben we het bedrag voor nagekomen declaraties verhoogd. We weten niet hoe groot de achterstand is. Ook is het nog onzeker hoe hoog de uitgaven zullen zijn in de maanden november en december. Ook zijn er nog onzekerheden over de kosten van de jeugdhulp met verblijf. Zowel voor 2021 als voor 2022 en verder.

Pas bij de jaarrekening 2021 weten we hoe hoog de kosten van de gehele jeugdhulp echt zijn. De jeugdhulpaanbieders moeten in april de productieverantwoordingen aanleveren over 2021. In deze verantwoordingen staat wat de werkelijke kosten zijn over 2021. Dit is gecontroleerd door een accountant.

Gezien deze onzekerheden stellen we de begroting voor 2022 niet bij. De begroting van 2023 en verder stellen we pas bij als er meer duidelijkheid is over de aanbesteding vanaf 2023, het extra geld dat we krijgen van het Rijk en de transitieagenda voor de jeugdhulp. Die duidelijkheid verwachten we in de loop van 2022.

Bij de derde kwartaalrapportage zagen we dat de kosten van Wmo ondersteuningsarrangementen minder hard stegen dan begroot. We hebben toen de begroting aangepast. De kostenstijging in de eerste helft van 2021 was 1%. We gingen uit van een kostenstijging van 2% voor de tweede helft van het jaar.

De kostenstijging in de tweede helft van het jaar is lager dan 2%. We verwachten daarom € 0,4 miljoen minder uit te geven.