bedragen x € 1.000
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
benodigde formatie vervanging trapliften | |||||
correctie doeluitkering gemeentefonds | -169 | -186 | -204 | ||
cultuurhuis Almere Buiten | |||||
hogere salarissen voor de zorg | -1.053 | -1.082 | -1.114 | -1.151 | |
mantelzorgbeleid en dementie netwerk | 100 | -100 | |||
project Informatievoorziening | 150 | -150 | |||
projectkosten Wmo | 61 | -61 | |||
administratieve bijstellingen | -156 | -131 | -131 | -131 | |
totaal | 311 | -1.689 | -1.399 | -1.449 | -1.282 |
Benodigde formatie vervanging trapliften
Voor het vervangen van de trapliften ouder dan 15 jaar is extra formatiecapaciteit benodigd. Derhalve wordt een deel van het programmabudget overgezet naar formatiebudget.
Correctie doeluitkering gemeentefonds
Bij de programmabegroting 2022 is de doeluitkering aanpak laaggeletterheid op een onjuiste kostenplaats verwerkt. Dit wordt hiermee hersteld.
Cultuurhuis Almere Buiten
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
dekking reserve afschrijving | 34 | 320 | 317 | 314 | ||
tbv aankoop horecaruimte | -34 | -34 | -34 | -34 | ||
tbv verbouwing cultuurhuis A-B | -286 | -283 | -280 | |||
totaal | ||||||
In de programmabegroting 2022 is vanuit het Fonds Stedelijke Vernieuwing € 1,55 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de realisatie van het cultuurhuis Almere Buiten. We zijn toen vergeten de bijbehorende kredietverhoging en administratieve begrotingswijzigingen door te voeren. We doen dat daarom nu alsnog. We storten het geld in de reserve zodat we daaruit jaarlijks de kapitaallasten kunnen betalen.
Hogere salarissen voor de zorg
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a. jeugdhulp zonder verblijf | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
b. nog te bepalen | -803 | -832 | -864 | -901 | ||
totaal | -1.053 | -1.082 | -1.114 | -1.151 | ||
De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen. In de motie werd opgeroepen om extra geld beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen. Almere heeft hiervoor bij de decembercirculaire € 1,1 miljoen.
Wij willen dit geld aan onze partners geven met zorgpersoneel. Welke partners extra geld krijgen en hoeveel geld ze krijgen wordt nog uitgezocht. We vragen u nu wel het budget beschikbaar te stellen voor het programma zorg en welzijn. Wij zullen u later informeren hoe we het extra geld hebben verdeeld. Het eerste beeld is dat we genoeg geld krijgen om onze parners voor de jeugdhulp, wmo en welzijn te compenseren.
De tarieven van de jeugdhulp zonder verblijf zijn wel al extra verhoogd. Dit omdat deze tijdig gecommuniceerd moesten worden in verband met het invoeren van de tarieven in de systemen. De verhoging van deze tarieven kost € 250.000.
Mantelzorgbeleid en dementie netwerk
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a. mantelzorgbeleid | 50 | -50 | ||||
b. versterken aanbod dementie | 50 | -50 | ||||
totaal | 100 | -100 | ||||
Via de decembercirculaire krijgen wij € 0,1 miljoen voor mantelzorgbeleid en het versterken van het aanbod voor dementie. We voegen dit toe aan de begroting 2022.
Project Informatievoorziening
De kosten voor het project informatievoorziening vallen € 150.000 lager uit. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022.
Projectkosten Wmo
Er is geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de aanbesteding van de Wmo. Er zijn werkzaamheden die gepland stonden voor 2021 vertraagd. Dit komt vooral door coronamaatregelen. We houden daarom € 61.000 over. Het geld is in 2022 nodig om de werkzaamheden af te ronden. We hevelen het bedrag daarom over naar 2022.
De werkzaamheden die in 2022 nog moeten worden uitgevoerd zijn het maken van inkoopkeuzes, het afronden van de inkoopdocumenten en een externe check op de tarieven.