Financiën

Dit jaar heeft de berging van de Short Stirling plaatsgevonden. De kosten die we hiervoor gemaakt hebben, worden vanuit het gemeentefonds gecompenseerd. Deze compensatie wordt pas uitbetaald in 2022 (moet meelopen in traject meicirculaire).

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen. In de motie werd opgeroepen om extra geld beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen. Almere heeft hiervoor bij de decembercirculaire € 1,1 miljoen.

Wij willen dit geld aan onze partners geven met zorgpersoneel. Welke partners extra geld krijgen en hoeveel geld ze krijgen wordt nog uitgezocht. We vragen u nu wel het budget beschikbaar te stellen voor het programma zorg en welzijn. Wij zullen u later informeren hoe we het extra geld hebben verdeeld. Het eerste beeld is dat we genoeg geld krijgen om onze parners voor de jeugdhulp, wmo en welzijn te compenseren.

De tarieven van de jeugdhulp zonder verblijf zijn wel al extra verhoogd. Dit omdat deze tijdig gecommuniceerd moesten worden in verband met het invoeren van de tarieven in de systemen. De verhoging van deze tarieven kost € 250.000.

Er ligt een nieuwe CAO-gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. Deze wordt waarschijnlijk eind januari 2022 definitief vastgesteld. In de CAO zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
- Salarisverhoging per 1 december 2021 van 1,5%
- Salarisverhoging per 1 april 2022 van 2,4%
- Eenmalige uitkering over 2021 van € 900

De kosten van de salarisverhoging per 1 december 2021 en de eenmalige uitkering moeten wij in 2021 verwerken. Dit kost totaal € 2,1 miljoen. We hadden hiervoor in 2021 nog € 0,9 miljoen gereserveerd. Per saldo is er daardoor een tekort van € 1,2 miljoen in 2021.
Ook in 2022 hadden we hiervoor geld gereserveerd. Dit is nu niet meer nodig. Dit levert dus een voordeel op in 2022.

bedragen x € 1.000

Via de decembercirculaire krijgen we extra geld voor versterking van de dienstverlening. Het gaat om ongeveer € 1,3 miljoen per jaar voor de jaren 2021 tot en met 2027. Het is dus incidenteel geld. Hiermee kunnen we geen structurele kosten betalen. Het geld dat we voor 2021 hebben gekregen voegen we toe aan het budget 2022.

De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen van de toeslagaffaire, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten.

Voor de in de tabel opgenomen onderdelen zullen we met een plan komen hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren. De raad zal op dit moment ook het geld beschikbaar stellen.

Het verbeterplan van de dienstverlening van gemeenten bevat nog een aantal onderdelen. Hiervan is de financiering anders geregeld of nog niet bekend:
- aanpak personen met verward gedrag. Hiervoor hebben we als centrumgemeente € 267.000 gekregen voor heel Flevoland. Het geld wordt bij deze kwartaalrapportage toegevoegd aan het budget van het veiligheidshuis
- toekomstscenario kind en gezinsbescherming: Hiervoor krijgen we geld bij de meicirculaire 2022. Waarschijnlijk ontvangen wij als centrumgemeente geld voor heel Flevoland. Het geld zullen we dan in de 2e kwartaalrapportage 2022 toevoegen aan de regionale Wmo begroting
- digitale dienstverlening: we krijgen hiervoor in 2021 en 2022 geen geld. het geld wordt direct gegeven aan alle gemeentelijke bibliotheken. De aanpak vanaf 2023 moet nog worden opgesteld.