Afwijkingen per risicogroep

Minder inzet i.v.m. werkzaamheden tuinvergroting

Minder opbrengsten tuinvergroting

Inwoners kunnen bij ons een aanvraag doen om hun tuin te vergroten. In sommige gevallen is dit mogelijk. Dan verkopen wij een stuk grond aan een inwoner. Er wordt dit jaar minder grond verkocht dan verwacht. We verwachten € 150.000 minder inkomsten. Ongeveer de helft hiervan kunnen we opvangen door minder medewerkers hiervoor in te zetten. Maar er blijft nog € 76.000 over die wij niet kunnen oplossen.

We hebben een deel van de programmakosten Oosterwold betaald uit de algemene middelen. Afgesproken is dat we dit geld terug krijgen uit de opbrengsten uit grondverkoop. Dit is per ongeluk structureel geraamd, in plaats van incidenteel. Deze begrotingsfout herstellen we nu.