Afwijkingen per risicogroep

Door corona ontvangen we in 2021 minder leges burgerzaken (paspoorten, huwelijken, et cetera).

a. afvalverwerking en dumpingen

b. opbrengsten bedrijfsafval

Sinds het uitbreken van de coronacrisis wordt er veel meer afval aangeboden. Meestal op de juiste manier, maar er wordt ook veel meer gedumpt. Bedrijven bieden juist minder afval aan. Per saldo zijn de kosten voor het verwerken van afval en opruimen van dumpingen € 400.000 hoger. De baten van het bedrijfsafval zijn € 110.000 lager.

We hebben op de afvalperrons te maken gehad met agressie naar onze medewerkers. Ook moeten we toezien op de naleving van de coronamaatregelen (spreiden drukte). We moeten daardoor beveiliging inzetten, net als in 2020. Dit kost € 150.000 extra. Via een Rijksregeling kunnen wij een deel van deze kosten terugvragen. We weten nu alleen nog niet hoeveel.

parkeeropbrengst straat agv corona

parkeeropbrengsten garage agv corona

Door de coronamaatregelen wordt er veel minder geparkeerd in de stad. We ontvangen daardoor minder inkomsten uit het betaald parkeren. Bij de perspectiefnota hebben we de opbrengst 2021 al met € 2 miljoen verlaagd. Op dit moment verwachten wij een extra tekort van € 1,5 miljoen. Het blijft lastig hier een goede inschatting van te maken. De uiteindelijke opbrengst hangt sterk af van het verdere verloop van de pandemie, en het (economisch) herstel daarna.

Een samenwerkingsverband van jeugdaanbieders voert de jeugdhulp met verblijf uit. Het samenwerkingsverband mag de extra kosten voor beschermingsmiddelen bij de gemeente declareren. We schatten in dat we over 2020 een bedrag van € 100.000 moeten vergoeden. Dit bedrag is niet in de jaarrekening opgenomen. Misschien komt er ook nog een aanvraag voor 2021.

a. extra uitgaven

b. inkomsten van het Rijk

De gemeente Almere doet mee aan het programma jeugd aan zet. Dit programma heeft als doel om jongeren te ondersteunen die zijn geraakt door de effecten van de coronacrisis.

Het midden- en kleinbedrijf vraagt meer hulp van de gemeente. Ze vragen om hulp, begeleiding en advies om hun bedrijf financieel gezond te houden. Dat kost € 101.000 extra. We onderzoeken nog of er ook effecten zijn voor de komende jaren.

Bij de programmabegroting 2021 is het budget schuldhulpverlening verhoogd met € 0,7 miljoen. Er is tot nu toe nog geen groei te zien. Dit komt door de steun van het Rijk. Ook vinden mensen het lastig de schuldhulp digitaal aan te vragen. In de eerste helft van dit jaar zijn de kosten daardoor niet gestegen. We verwachten dat als de coronasteun stopt er wel meer aanvragen komen. We komen bij de begroting hierop terug.

Er wordt minder bijzondere bijstand gevraagd. Dat was vorig jaar ook zo. De kosten zijn daardoor € 0,6 miljoen lager. We denken niet dat de kosten in de tweede helft van dit jaar alsnog gaan stijgen. We verwachten ook geen groei van het aantal bijstandsklanten.

inkomsten Rijk

uitgaven

Als gevolg van de coronacrisis wil het kabinet mensen die nu in onzekerheid verkeren passende begeleiding geven bij het zoeken naar werk. Het sociaal pakket van het steun- en herstelpakket bevat maatregelen op het gebied van:
- scholing (waaronder extra inzet op kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo) en ontwikkeling;
- bestrijding van jeugdwerkloosheid;
- aanpak van armoede en schulden, en;
- intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk.
Onderdeel van de intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk is onder meer de aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams voor werkenden en werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van ander, nieuw, werk. Vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, SBB, OCW en SZW gaan samen aan de slag om deze aanvullende regionale crisisdienstverlening vorm te geven.
Voor de arbeidsmarktregio ontvangt Almere als centrumgemeente hiervoor de volgende middelen:
- Uitvoeringskosten gemeenten: € 418.000;
- Aanvullende crisisdienstverlening € 416.000.
- Kosten scholing via praktijkleren in het MBO: € 402.000;
- Dienstverlening werkfitbehoud € 218.000.

a. extra kosten

b. extra inkomsten Rijk

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kunnen we grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening betalen. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers in 2021 wordt door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. Voor Almere gaat het om € 65.000.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) voert namens de gemeente Almere de TOZO regeling uit. In 2020 is er ruim € 42 miljoen uitgekeerd via deze regeling. Het Rijk betaald de kosten die hiervoor worden gemaakt. Uit de accountantscontrole van het ZLF blijkt dat:
- er voor € 662.000 aan uitkeringen ‘fout’ zijn verstrekt. Dit betekent dat zelfstandigen geld hebben gehad die hier geen recht op hadden. Voor foute verstrekkingen geeft het Rijk in principe geen geld.
- er voor € 815.000 aan onzekerheden zijn. Dit zijn verstrekte uitkeringen waarvan niet volledig kan worden vastgesteld of ze terecht zijn uitgekeerd. Het is nog onduidelijk of het Rijk dit geld gaat terugvorderen. Dit is een risico.
- in totaal dus een risico van € 1.477.000

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 wisten we dit nog niet en gingen we er vanuit dat alle uitkeringen door het Rijk zouden worden betaald.
We lopen het risico dat we minder geld van het Rijk krijgen dan wat we in de jaarrekening 2020 hebben opgenomen. We zijn momenteel ook aan het terugvorderen. Dit heeft tot nu toe ongeveer € 500.000 opgeleverd. Hierdoor is al een groot deel van het fout versterkte bedrag goed gemaakt.

Omdat nu nog onduidelijk hoeveel geld het Rijk niet aan ons uitkeert en hoeveel geld wij kunnen terugvorderen hebben we nog geen tekort opgenomen. We komen hierop terug bij de Programmabegroting 2022.

In 2020 hebben wij het leerlingenvervoer doorbetaald, ook toen er minder vervoer nodig was. Het Rijk heeft nu bepaald dat wij voor de niet gereden ritten ‘slechts’ 70% van de kosten hoeven te betalen. We hebben met de vervoerder afgesproken dat we het teveel betaalde bedrag van € 48.000 terugkrijgen.

Door de lockdown hebben wij sportaccommodaties moeten sluiten. We lopen daardoor huurinkomsten mis. We besparen wel wat exploitatiekosten, maar de vaste kosten lopen door. Voor de horecapachters in de sportaccommodaties willen we een deel van de huur kwijtschelden. Zij zijn voor hun inkomsten erg afhankelijk van de activiteiten in deze accommodaties, en zijn dus hard getroffen. Per saldo leidt dit tot een knelpunt van € 533.000. Er is een compensatieregeling van het Rijk. Daar kunnen we een (groot) deel van de misgelopen inkomsten terugvragen. Op dit moment weten we alleen nog niet hoeveel.

Veel ouders krijgen kinderopvangtoeslag. Maar sommige ouders krijgen die niet, bijvoorbeeld omdat ze het zelf kunnen betalen. Tijdens de gedwongen sluiting door corona hoeven deze ouders géén eigen bijdrage te betalen. De gemeente betaalt het nu. Het rijk geeft ons hiervoor € 65.000. We denken dat we maar € 35.000 nodig hebben en houden dus € 30.000 over.

Rijkssubsidie Toezicht en Handhaving

Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de extra kosten van toezicht & handhaving door corona in de periode 15 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Bij de perspectiefnota dachten wij nog € 100.000 aan te kunnen vragen. Op basis van de specifieke voorwaarden blijkt dat nu € 71.000. We krijgen dus € 29.000 minder.

Door corona gaan veel evenementen niet door. We ontvangen daardoor minder vergunningaanvragen, en dus minder leges.

Door de coronaregels moeten we aanpassingen doen in het stadhuis. Bijvoorbeeld extra voorlichting en bewegwijzering. Ook hebben we vergaderruimtes moeten aanpassen.

Door corona hebben we een tijdelijke crisismanager moeten inzetten. Dit wordt in crisisverband ook wel Algemeen Commandant Bevolkingszorg Covid19 genoemd. Dit kost € 33.000.

Door de coronamaatregelen zijn er minder mensen in de hotels en andere accommodaties. We denken dat de bezetting maar 40% is in plaats van 70%. Hierdoor ontvangen we minder toeristenbelasting.

In de saldireserve hadden we een risicobedrag gereserveerd voor extra kosten voor corona. Deze kosten hebben we, voor zover bekend, nu verwerkt in de begroting. Ook hebben het Rijk en de VNG afgesproken dat het Rijk gemeenten hiervoor op een eerlijke manier zal compenseren. We laten het risicobedrag daarom vrijvallen.

De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat gemeenten een eerlijke compensatie voor corona ontvangen. Deze steun ontvangen we als het jaar voorbij is. Hiervoor nemen we nu een 'nog te ontvangen' bedrag op.