Afwijkingen per risicogroep

Door corona hebben we de afgelopen tijd veel minder parkeerinkomsten ontvangen. Bij de Perspectiefnota 2021 hadden we de begroting voor 2021 daarom al met € 2,0 miljoen verlaagd. Bij de tweede kwartaalrapportage 2021 hebben we de begroting 2021 opnieuw met € 1,5 miljoen omlaag bijgesteld (totaal € -3,5 miljoen).

Als gevolg van de versoepeling zien we dat de parkeerinkomsten zich sinds juni sterker herstellen dan wij eerder hadden verwacht. De laatste twee maanden zitten de parkeeropbrengsten al nagenoeg op het niveau van vóór corona. We denken daarom dat het uiteindelijke tekort op € 2,5 miljoen uit zal komen. Ten opzichte van de laatste actualisatie betekent dit een voordeel van € 1,0 miljoen.

De uiteindelijke opbrengst is sterk afhankelijk van het verdere verloop van de maatregelen.

bijdrage provincie

bijdrage Rijk

Vanuit het Rijk is geld ontvangen om de vervoerder te compenseren voor misgelopen inkomsten. Dit bedrag wordt via het gemeentefonds uitgekeerd. Voor 2021 hebben wij € 11,5 miljoen ontvangen. Dit geld moeten wij doorbetalen aan de vervoerder. Voor 2022 is de voorlopige inschatting dat wij ongeveer € 2,0 miljoen zullen ontvangen voor de vervoerder.

bijdrage ondernemersvereniging

extra geld veiligheidsregio

De Veiligheidsregio heeft van het Rijk geld ontvangen voor ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen. We krijgen hiervan € 0,55 miljoen van de veiligheidsregio voor de handhaving van het coronatoegangsbewijs.

We zijn een samenwerking aangegaan met de horeca ondernemers in Almere voor de toegangscontrole met de CoronaCheck-app. De meest concrete samenwerking op dit moment is in Almere Centrum. Hier voeren de horeca ondernemers controles uit. Daarbij ondersteunt een team van stewards ingezet vanuit de ondernemersvereniging hen. Daarnaast zijn aanvullende voorzieningen geplaatst voor terrasbezoekers.

Bij de Perspectiefnota 2022 hebben we € 1,7 miljoen aan coronamiddelen ontvangen van het Rijk. Hiervoor is voor de zomer een bestedingsplan opgesteld.
Een groot deel van de activiteiten loopt door in 2022. Daarom wordt ongeveer € 1,1 miljoen van het budget doorgeschoven naar 2022.

We geven het geld als volgt uit:
Er is voor ruim € 1,2 miljoen aan subsidies verstrekt. De subsidies worden onder andere ingezet voor:
- het tijdelijk versterken van jongerenwerk om in te spelen op urgente problemen als gevolg van de coronacrisis,
- het voorkomen van huiselijk geweld en wachtlijsten bij veilig thuis
- de bestrijding van eenzaamheid van ouderen.
De meeste subsidies lopen zowel in 2021 als in 2022.

€ 0,43 miljoen is gereserveerd voor nieuwe subsidieaanvragen. Deze konden tot 30 september 2021 worden ingediend.
Ten slotte is iets minder dan € 0,05 miljoen gebruikt voor ambtelijke inzet.

Vorig jaar is er € 0,5 miljoen minder aan eigen bijdragen betaald. Het was lange tijd onduidelijk of cliënten tijdens de coronaperiode moesten doorbetalen. Het bedrag dat voor 2020 nog moest worden geïnd was daarom opgenomen in de begroting 2022. Hiervan is momenteel € 0,3 miljoen ontvangen. Het is onduidelijk of en wanneer de overige € 0,2 miljoen nog wordt ontvangen. Het CAK voert dit uit en is actief bezig met het innen van de eigen bijdragen. We gaan er nu vanuit dat dit niet meer binnen komt. De eigen bijdragen die in volgende jaren alsnog binnen komen leiden dan tot een voordeel.

In 2020 hebben onze jeugdhulp- en Wmo-aanbieders in totaal € 0,4 miljoen gekregen voor extra gemaakte kosten door corona. Aanbieders kunnen voor extra kosten in 2021 ook geld krijgen. De aanvragen voor extra geld worden in 2022 beoordeeld en eventueel toegekend. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de extra kosten voor 2021 zijn. Wij hebben daarom de extra kosten van 2020 ook in de begroting 2021 opgenomen.
Voor de meerkosten door corona zullen we nog geld krijgen van het Rijk. Het is nog onbekend hoeveel geld we krijgen.

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de coronacrisisdienstverlening zijn geoormerkt voor verschillende doelgroepen en/of de inzet van specifieke activiteiten. De inzet van deze middelen moet werkloosheid voorkomen dan wel zo kort mogelijk laten duren, en bijdragen aan het vergroten van kansen op duurzaam uitstroom naar werk.

Op basis van de eerste planvorming is duidelijk geworden dat een deel van de activiteiten pas volgend jaar zal plaatsvinden. Een deel van het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2022.

a. extra geld voor de TONK

b. lagere kosten

Per 1 oktober 2021 eindigt de TONK regeling. Deze regeling is bedoeld om huishoudens, die door de coronacrisis onvermijdelijk minder geld verdienen, financieel te ondersteunen bij het betalen van noodzakelijke kosten. Er worden alleen kosten vergoed die niet via andere steunmaatregelen worden vergoed.
Het Rijk heeft bij de septembercirculaire € 2,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de TONK. Het was al bekend dat we extra geld zouden krijgen.
We verwachten dat de kosten in Almere € 0,5 miljoen lager zijn dan het bedrag wat we van het Rijk ontvangen.

Declaratie huurderving bij het Rijk

Lagere verhuuropbrengsten sportaccommodaties

Door de lockdown hebben wij sporthallen, gym,-en sportzalen (deels) moeten sluiten. We verhuren deze aan sportverenigingen. Doordat competities werden stilgelegd en volwassenen niet mochten trainen hebben wij veel annuleringen ontvangen. Hierdoor verwachten wij in 2021 totaal € 760.000 aan inkomsten mis te lopen. Bij de tweede kwartaalrapporage dachten we dat dit € 575.000 zou zijn. We verwachten nu dus een extra nadeel van € 185.000. Hierbij gaan we ervan uit dat in de maanden oktober t/m december de accommodaties weer volledig geopend zullen zijn.

Het Rijk heeft een regeling ingesteld om ons hiervoor te compenseren. Op dit moment hebben wij het verlies tot en met het eerste kwartaal 2021 gedeclareerd. Over deze periode verwachten wij daardoor nog € 389.000 te ontvangen. We weten nog niet zeker of we dit bedrag helemaal krijgen. Ook voor de periode daarna is een regeling beschikbaar. Hoeveel we voor het restant van 2021 kunnen declareren weten we nu nog niet. De uitkomst hiervan verwerken we in de vierde kwartaalrapportage.

1. Rijkscompensatie tranche 1 (2020)

2. Rijkscompensatie tranche 2 (eerste helft 2021)

3. Verrekening met openstaande huurnota's

4. Uitkering aan exploitant (restant)

Het Rijk heeft een regeling ingesteld om zwembaden te ondersteunen. Zij hebben door corona de deuren lange tijd (gedeeltelijk) moeten sluiten, en zijn daardoor veel inkomsten misgelopen. De afhandeling loopt via de gemeente en is voor de gemeente financieel neutraal.

Wij hebben namens de exploitant voor het jaar 2020 (tranche 1) een declaratie ingediend van € 593.000. Voor de eerste helft van 2021 (tranche 2) hebben we een declaratie ingediend van € 515.000. Met dit geld zijn zij in staat onze openstaande huurfacturen te betalen. Wij lopen daardoor geen betalingsrisico meer. Het restant maken we over naar de exploitant. Of er ook voor de tweede helft van 2021 een regeling komt is op dit moment nog niet bekend.

a. extra geld van het Rijk

b. extra kosten

Op 1 juni 2021 is de  Wet publieke gezondheid gewijzigd. Hierdoor is er een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers die uit een zeer of uitzonderlijk hoogrisicogebied naar Nederland komen. Wij hebben een team ingericht om de handhaving hierop in Flevoland uit te voeren. We krijgen hiervoor € 0,12 miljoen van het Rijk.

De COVID-19-pandemie blijft grillig en duurt langer dan eerder kon worden ingeschat. We moeten de crisisorganisatie langer in stand houden. Dat geldt ook voor de ondersteuning van de voorzitter Veiligheidsregio. Hiervoor is € 71.000 extra nodig.

De WOZ-waardes van sport, cultuur en horeca zijn getaxeerd. De verlaging van de WOZ-waarde is berekend op toestandswaarde vanwege de corona-maatregelen.
De waardeverlaging is achteraf minder dan vooraf berekend was. Voor sport en cultuur gaat het om gemeentelijk vastgoed die ook hierbij is gecorrigeerd. We hebben bij de Perspectiefnota 2022 een nadeel verwerkt van € 90.000. Per saldo is er, met dit voordeel van € 67.000, een nadeel van € 23.000.

a. waarschijnlijk geen compensatie in 2020

b. nabetaling inkomstenderving 2020

c. inkomstenderving 2021

De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat gemeenten een eerlijke compensatie voor corona ontvangen. De coronaregelingen lopen vanaf 1 oktober 2021 af.

a. waarschijnlijk geen compensatie in 2021
In de perspectiefnota 2022 en de 2e en 3e kwartaalrapportage hebben we de verwachte coronakosten opgenomen. De kosten waren € 4,8 miljoen hoger dan het geld dat we al van het Rijk hebben gekregen. Omdat het Rijk in principe alle kosten vergoed hadden we een nog te ontvangen bedrag van € 4,8 miljoen opgenomen. Na de septembercirculaire verwachten we geen extra geld meer van het Rijk in 2021 waaruit de coronakosten kunnen worden betaald. Dit komt vooral doordat het lang duurt voordat het Rijk heeft vastgesteld hoeveel geld wij krijgen voor onze inkomsten derving.

b. nabetaling inkomstenderving 2020
In 2020 hadden we een nadeel van € 4,8 miljoen op onze inkomsten. Dit ging vooral om betaald parkeren, reclame-inkomsten, toeristenbelasting en leges. We hebben al € 2,2 miljoen van het Rijk als voorschot gekregen. In de voorlopige eindafrekening staat dat we nog € 2,3 miljoen extra van het Rijk krijgen. Ook krijgen we waarschijnlijk € 0,3 miljoen vergoed via een aparte regeling voor lagere verhuurinkomsten van sportgebouwen. Hiermee zijn alle lagere inkomsten in 2020 betaald. We weten nog niet of we het geld in de decembercirculaire 2021 of meicirculaire 2022 krijgen. In de begroting gaan we uit van de meicircualire 2022.

c. inkomstenderving 2021
We hebben tot nu toe € 4,5 miljoen aan lagere inkomsten begroot voor 2021. Het Rijk heeft toegezegd om ook de inkomstenderving van 2021 volledig te compenseren. Het is nog niet bekend hoe het Rijk dit gaat berekenen en wanneer we het geld krijgen.

Door corona is de markt voor reclame in de openbare ruimte flink onder druk te staan. Dit kwam net op het moment dat onze contracten afliepen. De nieuwe aanbesteding hebben we moeten uitstellen, met tijdelijk lagere opbrengsten tot gevolg. Deze tegenvallers hebben we al in eerdere begrotingen verwerkt. Inmiddels hebben we definitieve afspraken gemaakt over verlenging en afwikkeling van het oude contract. In 2021 ontvangen we € 187.000 minder dan eerder dit jaar verwacht. De nieuwe aanbestedingen zijn inmiddels afgerond. Die contracten gaan in 2022 in.

a. TONK

b. buurt en dorpshuizen

c. re-integratie

d. armoede en schulden

e. bijzondere bijstand

We krijgen van het Rijk extra geld voor de gevolgen van corona. Hieronder is een korte toelichting opgenomen.

a. Tijdelijke Ondesteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
We krijgen € 2,2 miljoen voor de uitvoering van de TONK. Met deze regeling kunnen wij inwoners helpen die door corona minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Dat we extra geld zouden krijgen was al bekend. We hebben hier bij de uitvoering van de regeling al rekening mee gehouden. Het extra geld wordt nu ook in de begroting verwerkt.

b. cultuur en buurthuizen
We krijgen € 0,58 miljoen extra voor cultuur en € 0,12 miljoen extra voor buurthuizen. Van het geld voor cultuur zetten we € 0,5 miljoen in om de bezuiniging op poppodium De Meester in 2023 en 2024 terug te draaien, zie beleidsvoornemens. Daarmee heeft De Meester tot en met 2024 financiële zekerheid. Deze tijd kunnen we dan gebruiken om een structurele oplossing te vinden. Voor de buurthuizen geldt dat De Schoor geen negatief jaarresultaat 2021 verwacht. Dit geld kan daarom vrijvallen.

c. re-integratie
Voor re-integratie krijgen we € 0,74 miljoen extra. We hebben in eerdere jaren hiervoor ook al € 2,2 miljoen ontvangen. Het geld van voorgaande jaren zetten wij in voor het voortzetten van het programma baangericht. Het geld dat we in 2022 krijgen valt vrij in de begroting.

d/e. Armoede en schulden en bijzondere bijstand
We krijgen € 0,51 miljoen voor het aanpakken van schulden en bijzondere bijstand. We zien nog geen stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. In deze begroting stellen we wel voor om € 0,54 miljoen beschikbaar te stellen voor meer personeel bij de ondersteuning voor schuldstabilisatie in 2022 en 2023.