Afwijkingen per risicogroep

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 heeft u een amendement aangenomen voor het realiseren van een interactieve uiting van de grondwet. Daarvoor is incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld. Voor het beheer hiervan is ook structureel nog € 20.000 nodig. Bijvoorbeeld voor het onderhouden en actueel houden van de techniek (hologram) en teksten op de informatiepanelen.

Bij de begroting 2021 heeft u besloten vanaf 2022 structureel € 0,2 miljoen te besparen door het plaatsen van draaideuren in de fietsenstallingen. De invoering is vertraagd doordat we geen inschrijvingen op de aanbesteding hebben ontvangen. We zullen nu opnieuw moeten aanbesteden. Dit levert een vertraging op van 6 maanden. We verwachten de besparing halverwege 2022 alsnog te realiseren. In 2022 is er daardoor een nadeel van € 75.000.

Ieder jaar zijn er schades aan ons vastgoed, bijvoorbeeld door vandalisme. De afgelopen jaren zijn de kosten gemiddeld lager dan het beschikbare budget. Daardoor kunnen we dit budget structureel met € 0,1 miljoen verlagen.

Op basis van het Cultuurplan 2019-2024 bieden wij meerjarig financiële zekerheid aan de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur. Door een administratieve vergissing hebben wij tot en met 2024 meer subsidies toegezegd dan waar budget voor is. Hierdoor komen wij tot en met 2024 jaarlijks € 93.000 tekort.

1. vrijval kapitaallasten

2. vervangingsbijdrage bibliotheek

1. Vrijval kapitaallasten
De inventaris van de bibliotheek is in de loop van 2021 economisch afgeschreven. De kapitaallasten komen vanaf dat moment te vervallen. Dit levert een structureel voordeel op van € 286.000 (in 2021 incidenteel € 90.000).

2. Vervangingsbijdrage
De bibliotheek gaat de inventaris zelf vervangen. Ze krijgen hiervoor dan jaarlijks € 95.000 van de gemeente. Uit hun meerjarige investeringsplanning blijkt dat de bibliotheek dit geld vanaf 2022 nodig heeft. Dit dekken we uit het voordeel dat nu ontstaat op de kapitaallasten. In 2031 moet er opnieuw inventaris worden vervangen.

herstelkosten schadelijke stoffen

In de wijk Tussen de Vaarten staat een transportband. Deze was vroeger onderdeel van de graansilo Hagevoort in de IJsselmeerpolders. De transportband is nu onderdeel van het appartementengebouw Hagevoort. Het is behouden als erfgoedobject en een kenmerkend icoon van Almere. Pas recent is duidelijk geworden wie de eigenaar van de transportband is. De gemeente is voor 2/3 eigenaar en het appartementengebouw (VVE) voor 1/3.

Het beheer van de transportband is nooit goed geregeld. Deze zomer ontstonden gevaarlijke situaties door spelende jeugd. We hebben de toegang daarom onmogelijk gemaakt door een onderdeel te verwijderen. Daarnaast blijkt er een giftige stof in de verf aanwezig. Daarom is in 2023 groot onderhoud nodig. Dit kost € 114.000. Hiervoor is geen budget. Om het erfgoedobject te behouden stellen we voor dit geld beschikbaar te stellen. De structurele beheerlasten € 7.000 worden opgelost binnen de huidige begroting.

Voor de combinatiefunctionarissen sport ontvangen wij geld via de brede rijksregeling combinatiefunctionarissen (BRC). We ontvangen de subsidies per schooljaar. De verantwoording deden we per kalenderjaar. Hierdoor ontstonden er jaarlijks verschillen. Door nu ook te verantwoorden per schooljaar ontstaat er in 2021 een eenmalig voordeel van € 146.000. Dit komt omdat wij de kosten voor de eerste helft van 2021 al in 2020 hebben betaald.

Al sinds de oplevering van gebouw De Kunstlinie zijn er problemen met het binnenklimaat in een deel van het gebouw. Dit levert klachten op van hun vaste huurders (muziekdocenten) en tijdelijke gebruikers van de Waterfoyer (verhuringen). We hebben hier samen met Kunstlinie onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat deze klachten ontstaan door een combinatie van factoren: zon, reflectie op het water, de kleine ruimten, en grote ramen. Daar komt bij dat het oude systeem niet meer leverbaar is.

Inmiddels hebben we een plan en kostenraming opgesteld om het probleem aan te pakken. Het huidige systeem, dat niet meer leverbaar is, moet vervangen worden. Ook moeten we aanpassingen aan het gebouw doen. De Kunstinie is het eens met deze aanpak. De totale investering bedraagt ca. € 1,4 mln. Hiervan kunnen we € 0,6 miljoen betalen uit het beschikbare budget voor planmatig onderhoud. We hebben dus nog € 0,8 miljoen extra nodig. Dit leidt tot een structureel knelpunt van € 50.000 (kapitaallasten).

1. wijksportvoorziening De Laren

2. buitensport voorziening Voortuin

3. playground Hout-Noord

4. uitbreiding NBC Oostvaarders

5. Land Art

Bij de begroting 2020 hebben we geld vrijgemaakt voor bevolkingsvolgende voorzieningen. Deze hebben vaak een relatie met de groei van de stad. We hebben de planning geactualiseerd. Dit wordt hieronder per project toegelicht.

1. Wijksportvoorziening De Laren
We willen in 2022 de plannen om een sport/speelvoorziening te ontwikkelen verder oppakken. Ook starten we een participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden op. We verwachten dat dit project in 2023/2024 wordt opgeleverd. Het exploitatiebudget 2022 van € 35.000 kan incidenteel vrijvallen.

2. Buitensportvoorziening Voortuin
We zijn bezig met de voorbereiding van een ontwikkelplan. We volgen een participatietraject met eindgebruikers, lokale ondernemers en sportverenigingen. Na vaststelling van het ontwikkelplan door de raad kunnen we starten met het ontwerp en de realisatie. Oplevering verwachten we in 2023, dit was 2022. Dit leidt tot een vrijval van exploitatie- en kapitaallasten van € 137.000 in 2022, € 395.000 in 2023 en € 147.000 in 2024.

3. Playground Hout-Noord
Deze playground is onderdeel van de Campus Nobelhorst. We verwachten de oplevering in 2023. Het exploitatie budget 2022 van € 35.000 en het kapitaallastenbudget van 2023 van € 72.000 kan vrijvallen.

4. Uitbreiding natuurbelevingscentrum Oostvaarders
Vanwege het vergunningverleningsproces schuift dit project op van 2022 naar 2023. De exploitatielasten van 2022 van € 50.000 kunnen vrijvallen.

5. Land Art
Het kunstwerk Land Art wordt een jaar later dan oorspronkelijk gepland opgeleverd. Als gevolg hiervan kan in 2023 eenmalig € 35.000 vrijvallen.

We hebben de risico's van de gemeente bijgesteld. De risico's zijn nu lager dan bij de 2e kwartaalrapportage. Er kan daardoor € 0,65 miljoen vrijvallen uit onze risicoreserve. De risicoparagraaf en de toelichting op de risico's zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022.