Afwijkingen per risicogroep

De kosten van omgevingsvergunningen vallen € 1,2 miljoen mee

Dat komt vooral doordat we minder en minder complexe vergunningaanvragen voor de Floriade hebben ontvangen. Hiervoor was extra geld beschikbaar, maar dit is dus niet allemaal nodig. Verder verwerken we hier de financiële gevolgen van het raadsbesluit over de campus in Almere Stad.

Voor de Floriade hebben wij in deze rapportage verder geen veranderingen opgenomen

Op 11 januari 2022 hebben wij besloten om een deel van de post Onvoorzien Expo organisatie uit de risicoreserve in te zetten voor het horecaconcept van de Floriade Expo. Hierover hebben wij u geïnformeerd via een raadsbrief. Door de verschuiving van risicoreserve naar businesscase verandert ons financieel perspectief niet.

In de volgende kwartaalrapportage verwachten we wel veranderingen bij de Floriade

Er zullen zich in de nabije toekomst waarschijnlijk meerdere momenten aandienen waarop de inzet van de risicoreserve nodig zal zijn, soms zal dit zelfs snel moeten gebeuren. Bij een evenement van deze omvang is dat overigens niet ongebruikelijk, zeker niet gezien de bijzondere omstandigheid van COVID19. Wanneer het nodig is om de risicoreservering aan te spreken, zullen wij u steeds informeren. Zoals in de brief aangegeven zullen wij altijd vooraf toestemming vragen, mocht het knelpunt groter zijn dan het bedrag dat hiervoor in de risicoreserve zit. In deze rapportage hebben wij nog geen extra risicoreservering opgenomen.
Wij zullen u in de komende voortgangspresentatie over de Floriade informeren over de stand van zaken van de risicoreservering. Wij verwachten daar wel grotere afwijkingen. Dat komt omdat we dan zowel de businesscase als risicoparagraaf gaan actualiseren. De financiële effecten verwerken we dan in de volgende kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000