We verwachten in 2021 een voordeel van € 0,35 miljoen, dit zetten we in 2022 weer in
Het resultaat lichten we hieronder op hoofdlijnen toe.
Vacatures en inhuur (neutraal)
We hebben een tekort van € 0,8 miljoen door extra inhuur. Dit heeft te maken met open staande vacatures en vervanging van zieke medewerkers. Daar staat tegenover dat er door de moeilijke arbeidsmarkt bij verschillende afdelingen vacatures lang open stonden. Daar houden we € 0,8 miljoen over. Per saldo is dit neutraal.
Inzet budget stroppenpot voor MS teams en juridische ondersteuning (neutraal)
De directie en de afdelingsmanagers hebben gezamenlijk een bedrag om knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Van dit budget is nog een bedrag over van € 0,9 miljoen. Dit geld staat in de jaarrekening tegenover tegenvallers in de bedrijfsvoering. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de verdere implementatie van MS teams binnen de organisatie en extra kosten voor juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep.
Overig (€ 0,4 miljoen voordeel)
We hebben minder uitgegeven aan participatietrajecten. Met participatie bedoelen we het betrekken van inwoners bij de planvorming die te maken hebben met gebiedsontwikkeling. Bij de programmabegroting hadden we de verwachting dat het aantal participatietrajecten zou toenemen. Dit is uiteindelijk niet gebeurd.
Daarnaast zien we dat we een voordeel hebben op de opleidingsbudgetten binnen de organisatie. Ten slotte zijn er nog diverse kleine verschillen. Per saldo een voordeel van € 0,1 miljoen.
Hybride werken(€ 0,4 miljoen nadeel)
Wanneer corona een beheersbaar onderdeel is geworden van ons leven (vergelijkbaar met de griep) willen we toewerken naar een manier van werken waarbij we de ervaren voordelen van het thuiswerken gaan combineren met de voordelen van werken op het stadhuis (of op een andere plek). Dat noemen we hybride/plaatsonafhankelijk werken. Daarvoor zijn investeringen noodzakelijk in faciliteiten zoals bijvoorbeeld huisvesting en ICT -voorzieningen. We hadden dit in 2021 willen afronden binnen de bestaande budgetten. Door de voortdurende maatregelen om (vooral) thuis te werken zijn deze investeringen doorgeschoven naar 2022. Deze betalen we uit het voordeel in 2021.